石家庄市桥西区房屋征收中心2025年度部门预算公开

341石家庄市桥西区房屋征收中心		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	507.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	101.50
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	26.40
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	703.91
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.54
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	507.52	本年支出合计	863.35
33	上年结转结余	355.83	年终结转结余
34	收入总计	863.35	支出总计	863.35

部门预算收入总表

341石家庄市桥西区房屋征收中心					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	863.35	507.52	507.52							355.83
2	208	社会保障和就业支出	101.50	101.50	101.50
3	20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50	101.50
4	2080502	事业单位离退休	56.20	56.20	56.20
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00
7	210	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40
8	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40
9	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	26.40
10	212	城乡社区支出	703.91	348.08	348.08							355.83
11	21201	城乡社区管理事务	348.08	348.08	348.08
12	2120101	行政运行	348.08	348.08	348.08
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.83									355.83
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	355.83									355.83
15	221	住房保障支出	31.54	31.54	31.54
16	22102	住房改革支出	31.54	31.54	31.54
17	2210201	住房公积金	31.54	31.54	31.54

部门预算支出总表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	863.35	507.52	355.83
2	208	社会保障和就业支出	101.50	101.50
3	20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50
4	2080502	事业单位离退休	56.20	56.20
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
7	210	卫生健康支出	26.40	26.40
8	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40
9	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40
10	212	城乡社区支出	703.91	348.08	355.83
11	21201	城乡社区管理事务	348.08	348.08
12	2120101	行政运行	348.08	348.08
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.83		355.83
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	355.83		355.83
15	221	住房保障支出	31.54	31.54
16	22102	住房改革支出	31.54	31.54
17	2210201	住房公积金	31.54	31.54

部门预算财政拨款收支总表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	507.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	101.50	101.50
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	26.40	26.40
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	703.91	348.08	355.83
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.54	31.54
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	507.52	本年支出合计	863.35	507.52	355.83
33	年初财政拨款结转和结余	355.83	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款	355.83
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	863.35	支出总计	863.35	507.52	355.83

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.52	507.52
2	208	社会保障和就业支出	101.50	101.50
3	20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50
4	2080502	事业单位离退休	56.20	56.20
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
7	210	卫生健康支出	26.40	26.40
8	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40
9	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40
10	212	城乡社区支出	348.08	348.08
11	21201	城乡社区管理事务	348.08	348.08
12	2120101	行政运行	348.08	348.08
13	221	住房保障支出	31.54	31.54
14	22102	住房改革支出	31.54	31.54
15	2210201	住房公积金	31.54	31.54

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.52	482.08	25.44
2	301	工资福利支出	425.85	425.85
3	30101	基本工资	90.65	90.65
4	30102	津贴补贴	22.42	22.42
5	30103	奖金	39.48	39.48
6	30107	绩效工资	123.99	123.99
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53
11	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
12	30113	住房公积金	31.54	31.54
13	30199	其他工资福利支出	44.11	44.11
14	302	商品和服务支出	25.44		25.44
15	30201	办公费	3.84		3.84
16	30202	印刷费	0.48		0.48
17	30205	水费	0.60		0.60
18	30206	电费	1.77		1.77
19	30207	邮电费	1.60		1.60
20	30208	取暖费	2.64		2.64
21	30211	差旅费	1.20		1.20
22	30213	维修(护)费	0.43		0.43
23	30216	培训费	0.51		0.51
24	30228	工会经费	3.23		3.23
25	30229	福利费	2.26		2.26
26	30239	其他交通费用	0.78		0.78
27	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
28	303	对个人和家庭的补助	56.23	56.23
29	30302	退休费	54.80	54.80
30	30309	奖励金	1.43	1.43

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	355.83		355.83
2	212	城乡社区支出	355.83		355.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.83		355.83
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	355.83		355.83

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

341石家庄市桥西区房屋征收中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分石家庄市桥西区房屋征收中心2025年部门预算信息公开情况说明

石家庄市桥西区房屋征收中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市桥西区房屋征收中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、提高居民对征收政策的了解、使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节，促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进。

二、严格执行法律、法规及政策规定，依法规范实施征地和房屋征收拆迁工作，全面落实“公开、公平、公正”制度和举报监管；严格履行征地规定程序，依法慎重进行行政强行申请，确保征地和征收工作和谐推进。

三、规范房屋征收工作的有效管理，确保房屋征收档案的完整、准确和有效利用，保证档案整理及移交工作的顺利进行，确保征收工作正常发展，机关基础设施运行良好。

四、化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市桥西区房屋征收中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市桥西区房屋征收中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入863.35万元，其中：一般公共预算收入507.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余355.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市桥西区房屋征收中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算863.35万元，其中基本支出507.52万元，包括人员经费482.08万元和日常公用经费25.44万元；项目支出355.83万元，主要为保晋南街1号地块征收成本284.62万元，太空动漫城项目居民过渡费71.21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排863.35万元，较2024年预算增加383.30万元，其中：基本支出增加29.42万元，主要为人员经费增加24.06万元，公用经费增加5.36万元。项目支出增加353.88万元，主要为保晋南街1号地块征收成本支出增加284.62万元，太空动漫城项目居民过渡费支出增加71.21万元，电脑购置专项费用减少1.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排25.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增因公出国（境）计划；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车购置计划；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在区委、区政府的正确领导下，始终把征收工作“和谐征收”作为出发点，把公开、公正、公平作为落脚点，不断创新工作思路，转变工作作风，有力推动我区房屋征收工作的顺利开展。准确把握面临的困难形势，切实增强工作责任感和紧迫感，克服畏难情绪，积极主动作为，进一步形成强势推进征拆工作的良好局面，掀起征地拆迁和房屋征收工作的新高潮。

（二）分项绩效目标

1、国有土地上房屋征收政策宣传

绩效目标：

提高居民对征收政策的了解、使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节，促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进。

绩效指标：

通过设置咨询台，悬挂条幅，发放明白纸等形式加强房屋征收政策宣传，让广大居民全面了解房屋征收与补偿政策。组织国有土地上房屋征收与补偿工作从业人员业务知识学习培训，严格按照征收程序开展征收工作。

2、全力推进征收工作的开展

绩效目标：

2025年，继续坚决落实贯彻市委、市政府的决策部署，全力推进我区公益项目、辖区内涉铁单位工作及土地转征工作。

绩效指标：

一是按照征收程序推进轨道4、5号线征迁工作。

二是完成老火车站周边地块及长途客运站新址征收工作。

三是推进新客站南部道路土地转征工作。

3、全力做好国有土地上房屋征收与补偿信访维稳工作

绩效目标：

化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。

绩效指标：

按照项目责任机制，对项目存在的信访隐患排查，找出解决方法、寻求解决途径，将信访隐患化解在萌芽状态。

按照区信访局的要求，第一时间接访，并做好信访答复工作，确保信访案件能结案息诉。全天安排专人值班，做好信访应急、接待工作。依法依规做好信访应诉工作，维护好各方的合法权益，寻求办法妥善解决遗留问题。

（三）工作保障措施

（一）要明确工作任务、制定工作方案。根据任务去定目标、做方案、行举措，集中时间、集中力量解决全年任务中最紧要、最突出、最困难的项目。建立责任分解机制，进一步重心下移，将征地拆迁任务层层分解落实到具体领导、具体科室、具体责任人，做到人人头上有指标，个个肩上有责任。

（二）要创新工作方式。房屋征收工作涉及千家万户的切身利益，关系经济社会的发展和稳定。要创新工作理念和工作方式，努力破解征拆过程中的难题。要加强舆论引导，充分利用各种媒体，采取多种形式，加强政策宣传引导，让群众真正熟悉政策；要通过挖掘典型事迹，形成示范效应，营造良好的舆论氛围。

（三）要坚持依法征收。征收工作是一项利益最集中、矛盾最尖锐的工作，每一个被征收人都希望获得更多的补偿，这是人之常情。但政府作为征收的主体，必须以政策为依据，以法律为准绳，一把尺子量到底，一个政策执行到底。要坚持征收面前人人平等，执行政策处处公正，杜绝“人情标准”和“暗箱操作”。

（四）要坚持阳光征收。切实维护群众利益始终是征收工作的首要任务，决不能因为征收而使被征收人的生活水平降低。要主动向群众公开有关的政策法规和工作流程，明确界定征收范围和时间，及时公示进展情况。自觉接受被征收人和群众的监督，及时消除被征收人的疑虑，使征收工作始终在透明、公开、公平、公正的环境中推进。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保晋南街项目1号地块征收成本绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010424P00452910001J		项目名称	保晋南街项目1号地块征收成本
预算规模及资金用途	预算数	284.62	其中：财政资金	284.62	其他资金
	保晋南街项目1号地块征收成本
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		30%	20%	20%
绩效目标	1.按时完成征收工作 2.及时发放居民补偿款 3.做好组卷工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	征收档案整理完成率	100征收范围内被征收居民对政策的了解程度达90%为优等，达85%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
产出指标	质量指标	计划完成率	被征收居民的征收政策了解程度。	≥95征收补偿归档达100%为优，达90为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
效益指标	社会效益指标	业务保障	在全区产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥95被征收群众对征收工作的认可程度达100%为优，达980%为良，达70%为中，达50%以下为差	石家庄市征收管理条例
效益指标	社会效益指标	社会影响力	信访案件按期答复率	100信访答复率达100%为优，达80%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95被征收居民对征收工作的满意度达100%为优，达90%为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例

2、太空动漫城项目居民过渡费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010424P00008610002F		项目名称	太空动漫城项目居民过渡费
预算规模及资金用途	预算数	71.21	其中：财政资金	71.21	其他资金
	太空动漫城项目居民过渡费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		30%	20%	20%
绩效目标	1.按时完成征收工作 2.及时发放居民补偿款 3.保质保量完成组卷工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成率	被征收居民的征收政策了解程度。	100收范围内被征收居民对政策的了解程度达90%为优等，达85%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
产出指标	数量指标	实际完成率	征收档案整理完成率	100征收补偿归档达100%为优，达90为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会影响力	≥95被征收群众对征收工作的认可程度达100%为优，达980%为良，达70%为中，达50%以下为差	石家庄市征收管理条例
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	信访案件按期答复率	100信访答复率达100%为优，达80%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95被征收居民对征收工作的满意度达100%为优，达90%为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

341石家庄市桥西区房屋征收中心

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

石家庄市桥西区房屋征收中心（含所属单位）上年末固定资产金额为42.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

341石家庄市桥西区房屋征收中心	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.34
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	217	42.34

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、石家庄市桥西区房屋征收中心本级收支预算

单位预算收支总表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	507.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	101.50
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	26.40
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	703.91
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.54
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	507.52	本年支出合计	863.35
33	上年结转结余	355.83	年终结转结余
34	收入总计	863.35	支出总计	863.35

单位预算收入总表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	863.35	507.52	507.52							355.83
2	208	社会保障和就业支出	101.50	101.50	101.50
3	20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50	101.50
4	2080502	事业单位离退休	56.20	56.20	56.20
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00
7	210	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40
8	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40
9	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	26.40
10	212	城乡社区支出	703.91	348.08	348.08							355.83
11	21201	城乡社区管理事务	348.08	348.08	348.08
12	2120101	行政运行	348.08	348.08	348.08
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.83									355.83
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	355.83									355.83
15	221	住房保障支出	31.54	31.54	31.54
16	22102	住房改革支出	31.54	31.54	31.54
17	2210201	住房公积金	31.54	31.54	31.54

单位预算支出总表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	863.35	507.52	355.83
2	208	社会保障和就业支出	101.50	101.50
3	20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50
4	2080502	事业单位离退休	56.20	56.20
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
7	210	卫生健康支出	26.40	26.40
8	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40
9	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40
10	212	城乡社区支出	703.91	348.08	355.83
11	21201	城乡社区管理事务	348.08	348.08
12	2120101	行政运行	348.08	348.08
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.83		355.83
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	355.83		355.83
15	221	住房保障支出	31.54	31.54
16	22102	住房改革支出	31.54	31.54
17	2210201	住房公积金	31.54	31.54

单位预算财政拨款收支总表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	507.52	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	101.50	101.50
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	26.40	26.40
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	703.91	348.08	355.83
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	31.54	31.54
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	507.52	本年支出合计	863.35	507.52	355.83
33	年初财政拨款结转和结余	355.83	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款	355.83
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	863.35	支出总计	863.35	507.52	355.83

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.52	507.52
2	208	社会保障和就业支出	101.50	101.50
3	20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50
4	2080502	事业单位离退休	56.20	56.20
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00
7	210	卫生健康支出	26.40	26.40
8	21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40
9	2101102	事业单位医疗	26.40	26.40
10	212	城乡社区支出	348.08	348.08
11	21201	城乡社区管理事务	348.08	348.08
12	2120101	行政运行	348.08	348.08
13	221	住房保障支出	31.54	31.54
14	22102	住房改革支出	31.54	31.54
15	2210201	住房公积金	31.54	31.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.52	482.08	25.44
2	301	工资福利支出	425.85	425.85
3	30101	基本工资	90.65	90.65
4	30102	津贴补贴	22.42	22.42
5	30103	奖金	39.48	39.48
6	30107	绩效工资	123.99	123.99
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53
11	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
12	30113	住房公积金	31.54	31.54
13	30199	其他工资福利支出	44.11	44.11
14	302	商品和服务支出	25.44		25.44
15	30201	办公费	3.84		3.84
16	30202	印刷费	0.48		0.48
17	30205	水费	0.60		0.60
18	30206	电费	1.77		1.77
19	30207	邮电费	1.60		1.60
20	30208	取暖费	2.64		2.64
21	30211	差旅费	1.20		1.20
22	30213	维修(护)费	0.43		0.43
23	30216	培训费	0.51		0.51
24	30228	工会经费	3.23		3.23
25	30229	福利费	2.26		2.26
26	30239	其他交通费用	0.78		0.78
27	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
28	303	对个人和家庭的补助	56.23	56.23
29	30302	退休费	54.80	54.80
30	30309	奖励金	1.43	1.43

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	355.83		355.83
2	212	城乡社区支出	355.83		355.83
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.83		355.83
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	355.83		355.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市桥西区房屋征收中心本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市桥西区房屋征收中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、提高居民对征收政策的了解、使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节，促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进。

四、化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市桥西区房屋征收中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入863.35万元，其中：一般公共预算收入507.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余355.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市桥西区房屋征收中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算863.35万元，其中基本支出507.52万元，包括人员经费482.08万元和日常公用经费25.44万元；项目支出355.83万元，主要为保晋南街1号地块征收成本284.62万元，太空动漫城项目居民过渡费71.21万元。

3、比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增因公出国（境）计划；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车购置计划；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保晋南街项目1号地块征收成本绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010424P00452910001J		项目名称	保晋南街项目1号地块征收成本
预算规模及资金用途	预算数	284.62	其中：财政资金	284.62	其他资金
	保晋南街项目1号地块征收成本
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		30%	20%	20%
绩效目标	1.按时完成征收工作 2.及时发放居民补偿款 3.做好组卷工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	征收档案整理完成率	100征收范围内被征收居民对政策的了解程度达90%为优等，达85%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
产出指标	质量指标	计划完成率	被征收居民的征收政策了解程度。	≥95征收补偿归档达100%为优，达90为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
效益指标	社会效益指标	业务保障	在全区产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥95被征收群众对征收工作的认可程度达100%为优，达980%为良，达70%为中，达50%以下为差	石家庄市征收管理条例
效益指标	社会效益指标	社会影响力	信访案件按期答复率	100信访答复率达100%为优，达80%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95被征收居民对征收工作的满意度达100%为优，达90%为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例

2、太空动漫城项目居民过渡费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010424P00008610002F		项目名称	太空动漫城项目居民过渡费
预算规模及资金用途	预算数	71.21	其中：财政资金	71.21	其他资金
	太空动漫城项目居民过渡费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		30%	20%	20%
绩效目标	1.按时完成征收工作 2.及时发放居民补偿款 3.保质保量完成组卷工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成率	被征收居民的征收政策了解程度。	100收范围内被征收居民对政策的了解程度达90%为优等，达85%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
产出指标	数量指标	实际完成率	征收档案整理完成率	100征收补偿归档达100%为优，达90为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会影响力	≥95被征收群众对征收工作的认可程度达100%为优，达980%为良，达70%为中，达50%以下为差	石家庄市征收管理条例
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	信访案件按期答复率	100信访答复率达100%为优，达80%为良，达70%为中，达50%及以下为差。	石家庄市征收管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95被征收居民对征收工作的满意度达100%为优，达90%为良，达80%为中，达70%及以下为差。	石家庄市征收管理条例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市桥西区房屋征收中心本级上年末固定资产金额为42.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

341001石家庄市桥西区房屋征收中心本级	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.34
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	217	42.34

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。