桥西区医疗保障局
2020年“双随机一公开”工作实施方案

为进一步完善随机抽查制度机制，规范行政执法行为，优化我区医保发展环境，根据区“双随机、一公开”监管工作要求，结合我局工作实际，制定本方案。
一、工作目标
(一)完善部门内部随机抽查工作机制，完成内部抽查工作全流程整合，在进一步强化随机抽查工作标准化、规范化建设的基础上，确保内部联合“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。
(二)建立健全部门联合“双随机、一公开”监管工作机制，确保抽查事项全覆盖、常态化。
（三）完善我局“两库一单一细则”，对监管对象进行摸底，监管人员合理安排，优化随机抽查事项清单。
（四）确保年度随机抽查占比达到5%以上，抽查检查结果100%公示，抽查检查发现问题后续监管到位。
二、组织领导机构
成立“双随机一公开”领导小组
组  长：孟  伟    区医疗保障局党组书记、局长
副组长：王筑鑫    区医疗保障局副局长
成  员：胡子晖    区医疗保障局办公室科员
尹  通    区医疗保障局综合业务科科员
       
三、主要工作任务
（一）建立健全“一单两库”
1.依法编制抽查事项清单。坚持于法有据、符合实际工作需求的标准，各科室根据法律法规规章的规定，对科室所承担业务范围的监管事项进行全面梳理和甄选，确定随机抽查事项清单，逐项列明抽查事项名称、法律依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等。
2.建立监管对象名录库和执法检查人员名录库。坚持全领域覆盖、突出重点的标准，建立“双随机 一公开”检查对象名录库。坚持行政执法人员与专家学者相结合的原则，遴选建立执法检查人员名录库，明确所在单位、检查事项等要素。
3.全程实行动态管理。根据法律法规规章修订情况和工作实际，对检查对象名录库、执法检查人员名录库及抽查事项清单实行动态管理，及时录入、更新并公开相关信息，确保监管对象齐全、监管人员合格、监管事项合法。
（二）规范执法检查流程
1.科学制定年度工作计划。加强科室间执法检查协调，整合各科室检查事项，按照“双随机”要求，制定并实施抽查计划，对同一检查主体的多个检查事项，原则上应一次性完成，提高执法效能。每年由业务科室提出年度“双随机”抽查计划（包括抽查事项名单、监管对象名单、执法检查人员名单、工作任务、时间进度等），报局领导审定后公布实施。
2.合理确定抽查比例和频次。强化科学分类，突出监管重点，防止“随机”变成“随意”，提高监管的针对性。根据社会信用情况对监管对象名录库进行分类管理，对信用级别不高的监管对象适当增加抽查比例和频次。
3.随机抽取检查对象和检查人员。根据年度工作计划和具体检查工作安排，随机抽取检查对象和执法检查人员。
4.合理选择检查方式。抽查可以采用实地检查、书面检查等方式
5.全面准确记录检查情况。实地抽查要严格依照程序进行，检查结束如实填写检查记录表，由监管对象负责人签字或盖章确认，无法取得签字或者盖章的，检查人员要注明原因。全程记录执法过程，实现责任可追溯。
6.依法处理违法违规行为。对抽查中发现的违法违规行为要依法依规进行处理，形成有效的震慑作用，增强监管对象遵法守法的自觉性。
7.及时公示抽查及处理结果。及时将抽查情况及查处结果向社会公示，接受社会监督。
(三)提升“双随机、一公开”监管效能。注重信息化建设，通过我省国家企业信用信息公示系统，实现抽查检查结果信息的统一归集与互认共享，充分发挥随机抽查检查结果在信用约束和联合惩戒中的威慑力。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各有关科室务必高度重视，强化责任意识，加强协调配合，积极探索实践，不断优化随机抽查方案，提高检查效果，努力达到既减轻监管对象负担又提高监管质量的目标，切实把“双随机”抽查监管机制落到实处。
（二）明确责任分工。综合业务科负责统筹协调“双随机”抽查工作，负责业务范围内抽查事项检查工作的组织和实施。
（三）加强执法人员培训。针对执法人员在执法实践中遇到的能力不足和观念不适应等问题，组织专题培训活动，提高执法人员的监管能力和认识水平，确保监管质量。同时加大宣传力度，争取监管对象和广大人民群众对检查工作的理解和支持，为顺利推行营造良好的舆论氛围。
（四）严格工作纪律。检查过程中要严肃工作纪律，不得妨碍监管对象正常的经营活动，不得索取或收受财物，不得谋取其他利益。
（五）注重总结提升。通过召开专题总结会议、考察交流等形式，提炼可复制、可推广、可操作的经验，并使其固化为制度，对检查制度、检查流程等进行全面优化，推动抽查工作模式升级。