一、绩效自评工作组织开展情况

(一)绩效自评组织情况

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实石家庄市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）,结合桥西区关于印发《深化全区绩效预算管理改革实施方案的通知》（西财〔2017〕31号）的要求，我局的绩效自评小组，由局长亲自担任组长，按照项目绩效全覆盖原则，对2019年度项目进行了全面梳理，对纳入部门预算管理的财政项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行综合评价，按照各个专项的预算绩效申报表分别进行了绩效自评，以保证项目执行有结果，资金使用有效益,并且选取了一个重点项目进行了重点评价。

(二)绩效自评实施过程

自评过程中，各专项绩效指标权重总分设定为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标50分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。按照各专项预算绩效申报表的完成各级指标情况进行分值的评定。并总结各专项预算和执行过程中的经验和不足，以提高资金使用效益和资金管理科学化、精细化水平。

(三)预算及资金分配拨付情况

2019年度，区级预算安排总计28.48万元，其中三员补贴项目经费2.32万元，防疫员补助经费0.77万元，无害化处理经费9.445万元，重大动物疫病防控经费2万元，水务工作经费3.945万元，农村集体产权制度改革经费5万元，农畜果产品抽样检测费4万元，执法队执法专项经费1万元。

(四)日常财务管理情况

在资金管理上，建立健全了财务管理制度，严格审批手续，按照规定用途合理使用资金，做到专款专用，确保财政资金使用安全。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，防范化解风险隐患。

二、绩效目标实现情况

（一）项目资金投入分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金区级预算总计28.48万元,区财政已全部按时拨付到位.

2、项目资金执行情况分析

区级预算项目共支出20.597545万元.其中三员补贴项目经费2.32万元，防疫员补助经费0.77万元，无害化处理经费7.7497万元，重大动物疫病防控经费1.1784万元，水务工作经费2.476425万元，农村集体产权制度改革经费2.84072万元，农畜果产品抽样检测费2.8173万元，执法队执法专项经费0.445万元。

3、资金管理情况分析

在资金管理上,按照相应的资金规范设立了会计科目,支出依据合乎规范，不存在虚列项目支出的情况,没有发现挤占挪用,虚报冒领,弄虚作假套取财政资金,损失浪费或明显超出定额标准开支等现象.

(二)绩效目标完成情况分析

2019年我局圆满完成了自备井关停任务,定期巡河,保护了水资源的可持续性发展;通过基层强制免疫及对病死畜无害化处理的全覆盖,促进了畜牧业的健康发展;严格落实农畜果产品生产安全准出制度，提高监管能力,确保农产品质量安全,加大农业执法力度,保护了公众身体健康及生命安全;加强了农村集体产权制度改革,进一步维护了公民的合法权益,保障了农村经济的发展和社会的稳定.

(三)存在的问题及评价结论

在绩效自评过程中发现了一些不足之处：1、做项目预算时忽略了结转资金，导致预算编制不够准确。2、项目绩效指标设定不够完善，业务内容体现不够具体。

2019年专项资金预算拨付28.48万元,支出20.597545万元，我局的预算绩效目标已基本完成,总体评价:良

三、绩效目标设定质量情况

在对各个专项的绩效自评过程中,初步认定我局年初绩效目标设定比较全面，科学合理。基本符合三定方案规定的职责内容。

四、整改措施及结果应用

针对预算工作中的不足之处，我局加强了内部宣传力度，强化预算绩效管理意识；进一步健全和完善了预算管理制度和业务流程图；督促各部门务必做好各个项目的前期规划,设定好预算管理各级指标，以保证项目的顺利开展和资金的科学精细化管理；在以后的预算工作中还需不断查漏补缺，总结经验教训，努力促进预算绩效管理水平得到进一步提升。

　　　　

　　　　

　　　　

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