石家庄市桥西区住房和城区建设局2019年度部门绩效自评工作报告
发布时间：2020年08月31日 10：58
石家庄市桥西区住房和城区建设局
2019年度绩效自评工作报告
根据《关于开展2019年财政专项资金部门绩效自评工作的通知》西财【2020】3号要求，我局对2019年纳入预算管理的所有项目资金进行率绩效评价，现将我局预算项目绩效评价情况汇报如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
1.部门绩效自评工作的组织情况、实施过程
1.1、组织情况
为了做好此次绩效评价工作，我局财务科专门下发了关于开展2019年财政专项资金部门绩效自评工作的通知》西财【2020】3号文，成立了绩效评价工作领导小组，由王守东局长任组长，成员包括：副局长李建九、财务科长路彦明等，制定了绩效评价方案。
1.2、2019年度，我局实施了如下项目：
（1）桥西区2019年老旧小区环境综合整治工程：
主要对115个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积226万平方米，涉及居民27516户，整治内容包括四个方面，主要是完善小区基础设施、提升小区环境质量、对小区房屋进行整修以及完善小区技防、消防设施。
（2）桥西区2019年既有居住建筑节能改造（专项资金）工程：主要对桥西区内住宅小区进行外围护结构节能改造（外墙、屋面、公共区域门窗等）。推行集中连片住宅小区规模化既有建筑节能改造。节能改造内容涉及63个小区，涉及16348户，节能改造面积为132.5万平方米。
（3）律师服务专项经费：主要负责解答相关法律问题，完成法律方面服务。
（4）建设工程质量监督管理专项经费：加强对监督管理人员业务知识培训及内部办公管理系统优化完善，并通过咨询专家及现场质量抽检等途径，使我区建设工程项目质量达到规范标准，安全生产形势持续稳定。
2.部门预算安排及资金分配拨付情况
（1）桥西区2019年老旧小区环境综合整治工程总预算4793万元，2019年财政预算资金到位数为4793万元（其中：2019年老旧小区整治市级资金1942万元和2019年部分老旧小区改造资金331万元为2019.12.31到账，已于2020年1-2月份拨付完毕）。按照工期进度及合同约定等，工程款截止到2019年底支出2442.06万元，预算执行率为50.95%。
（2）桥西区2019年既有居住建筑节能改造（专项资金）工程预算17330万元，财政预算自己能到位数为17330万元，该项目的工期是三年。按合同约定截止到2019年底实际拨付414.8万元，预算执行率2.39%。
（3）律师服务专项经费预算2万元，截止到2019年底实际拨付2万元，预算执行率为100%。
（4）建设工程质量监督管理专项经费预算35万元，财政预算资金到位数为34.99万元，截止到2019年底实际支出34.99万元，预算执行率为100%。
3.部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见
我单位财务制度建立健全，财务核算统一使用河北财政信息系统一体化平台软件，日常收支及时核算入账，原始凭证及记账凭证保存完整。
二、绩效目标实现情况
1.部门总体工作开展情况
我单位负责施工的各工程项目均已按照进度正常进行，目前施工情况良好，无发生异常情况。
2.专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论
（1）我单位正在实施的工程项目，预算总计22160万元，资金到位数22159.99万元，预算执行数2893.85万元，预算执行率达13.06%，项目绩效自评综合平均得分95分。
（2）桥西区2019年既有居住建筑节能改造（专项资金）项目：截止到2019年底，该项目的前期手续均已完成并已通过招投标确定EPC总承包单位，由于老旧小区违建较多，增加施工图设计难度，导致工期有所增加，并且加上天气原因进入供暖期预警频繁，导致施工单位进场较慢未有施工进度，所以施工总承包资金未支出。截至目前，施工单位均有进场施工，计划6月底完工。
（3）总而言之，我单位实施项目均按照项目进度正常施工（因政策或自然灾害等特殊因素影响的除外），资金也按照合同或者施工进度正常拨付，均能保质保量的按期完成。
3.对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，
分析说明原因：无。
三、绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位的项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用：无。