桥西区发展和改革局部门

2019年度绩效自评工作报告

 

根据《关于开展2019年财政专项资金部门绩效自评工作的通知》西财【2020】3号要求，我局对2019年纳入预算管理的所有项目资金进行了绩效评价，现将本局招商工作经费、招商企业奖励资金、区属楼宇运营经费、企业遗留问题经费、项目第三方审计费、项目跑办费、项目视频宣传经费、大气污染防治经费、安全生产监管工作经费、聘用专业诉讼律师费专项资金绩效评价情况汇报如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织情况

为了做好此次绩效评价工作，我局财务科专门下发了《关于开展2019年财政专项资金部门绩效自评工作的通知》，成立了绩效评价工作领导小组，由孙文华局长（主管全局工作）任组长，成员包括：顾焱（副局长，主管项目科、综合科、投资科工作。）、刘希元（副局长，主管办公室、能源科、工业科工作。）陆海杰（副局长，主管招商科工作）、崔崭（主任，主管楼宇经济服务中心、商贸科工作）、黄 超（主管财务科），制定了绩效评价方案，分配了绩效评价工作任务，财务室牵头负责，统筹协调。

（二）实施过程

按照区财政局要求，能源科、项目科、招商科、商贸科、楼宇经济服务中心，分别组织评价人员对本部门、负责实施的项目开展了自评。

1、核实数据。对2019年部门整体支出数据的准确性、真实性

进行了核实。

2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、非税收入、预算追

资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况

行综合分析、归纳汇总。

4、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

5、形成绩效评价报告。

（三）预算安排及资金分配拨付

2019年预算安排及资金分配拨付情况如下：

能源科

1、企业遗留问题经费 138.48万元

2、项目第三方审计费 20万元

3、大气污染防治经费 5万元

项目科

1、项目视频宣传经费 10.3万元

2、项目跑办费 9.7万元

工业科

安全生产监管工作经费 4万元

楼宇中心

1、聘用专业诉讼律师费专项资金 2万元

2、区属楼宇管理运营经费 170.44万元

招商科

1、招商工作经费 50万元

2、招商企业奖励资金 1950.82万元

（四）日常财务管理

建章立制，桥西区发展和改革局结合部门实际，制定完善了各项制度。我局坚持事权与财权统一的原则，按照”谁主管、谁负责“的原则，我局各类经费的审批人在所分管的经费项目开支范围和审批权限内审批，对所发生的一切经济业务合法性、合规性、合法性的核查、指导、监督各部门预算执行。《 桥西区发展和改革局规章制度-预算管理执行》规定建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

专项资金绩效目标的实现，取决于专项项目工作的推进与完成，进而实现专项资金支出，最终达到预期效果，随着绩效评价工作的开展，项目实施部门、单位在不断总结经验、吸取教训，努力推进工作，加快资金支出进度，追求最佳效果。从预算编制、细化执行方案、跟踪推进资金支出进度、绩效评价各个环节入手，确保提前谋划、论证科学、预算详实、方案可行、加快进度、效果优良。

经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为。并认真落实。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

本报告共对10个专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况如下：

能源科

1、企业遗留问题经费 96分

2、项目第三方审计费 92分

3、大气污染防治经费 93分

项目科

1、项目视频宣传经费 98分

2、项目跑办费 97分

工业科

1、安全生产监管工作经费 100分

 

楼宇中心

1、聘用专业诉讼律师费专项资金 100分

2、区属楼宇管理运营经费 90分

招商科

1、招商工作经费 96分

2、招商企业奖励资金 99分

（三）存在的问题及评价结论

1、预算金额支出率未达到100%，资金利用率较低。但绩效目标完成好，绩效评价结果未受影响。

2、上年度预算支出进度较慢，下半年支出进度较快，项目在年底能够完成，绩效评价未受影响。

3、2019年追加预算资金，是由于部分临时或突发的工作任务导致中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理、绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

1、进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定

和要求来编制部门预算。以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与个业务科室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2、继续加大执行力度，规范各部门对专项经费作出绩效评价，

不断总结经验。

3、针对预算资金执行率较低的问题，要细化预算编制，使项

目预算更贴近实际需要。

 

 

 

 

石家庄市桥西区发展和改革局

2020年5月15日