桥西区发展和改革局

2019年度重点项目绩效自评报告

 

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2019年产业和项目视频片制作费用项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；桥西区发展和改革局2019年产业和项目视频片制作费用用于全市调度会以视频形式展示我区重点项目进度。

2、2019年产业和项目视频片制作费用用于全市调度会以视频形式展示我区重点项目进度，提升我区良好形象；

3、2019年产业和项目视频片制作费用预算金额10.3万元，到位资金10.3万元，全部来自财政资金。

（二）项目预期绩效目标

预期绩效总目标：全市调度会以视频形式展示我区重点项目及“4+4”项目进度。

阶段性的绩效目标为全市调度会视频汇报片展示效果良好，客观真实的展示我区2019年产业发展和项目建设的新举措、新成就。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据桥西区财政局《关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（西财[2020]13号）文件通知，我局对“2019年产业和项目视频片制作费”的绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，对2019年产业和项目视频片制作费进行核查。

工作小组针对项目进行前期调研，对相关文件、申报资料等资料进行收集整理，查询相关合同和记账凭证进行核实，结合具体项目内容，设计绩效评价的指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施建设及完成情况。

(二)自评的方法和过程

本次绩效评价方法：资料整理方法通过对相关业务合同和记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等指标。

通过收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，经确定指标体系有4项一级指标、4项二级指标、下设4项三级指标。

2019年产业和项目视频片制作费专项资金绩效评价总得分98分，绩效评价等级为优秀。具体如下表：

表一 指标体系及得分情况

 

一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 得分

产出指标

（40分） 时效指标

（40分） 展示我区重点项目进展

（20分） 实际展示我区重点项目进度，得20分；不能展示我区重点项目进度，1个项目扣1分，扣完为止。 40

展示我区4+4项目进展

（20分） 实际展示我区4+4项目进度，得分20分；不能展示我区4+4项目进度；1个项目扣1分，扣完为止。

预算执行率指标

（10分） 预算执行率指标

（10分） 预算执行率

（10分） 预算执行率=项目实际总金额/预算金额*100%，预算执行率100%，10分；90%-100%，9分；80%-90%以下，8分；70%-80&，7分；70%一下，不得分 10

效果指标

（50分） 社会效益指标

、（50分） 全市调度会视频汇报展示效果良好，展示我区良形象

（48分） 全市调度会视频汇报片展示效果良好，满分50分；不能展示良好形象，每个项目扣2分，扣完为止。 48

合计 100 98

 

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

根据该项目绩效自评情况，围绕绩效评价指标体系，产出、预算执行率、效果指标进行分析，指标得分98分，失分2分，分解如下：

（二）项目产出

1、时效指标得分40分，满分40分

（1） 展示我区重点项目进展得分20分（满分20分）

通过产业和项目视频汇报片，展示我区重点项目建设进度，提升我区良好形象。该指标满分20分，根据评分标准扣0分，得分20分。

（2）展示我区4+4项目进展

通过产业和项目视频汇报片，展示我区4+4项目建设进度及项目形象。该指标满分20分，根据评分标准扣0分，得分20分。

（3）预算执行率指标得分10分，满分10分

预算执行率：年初无预算，从项目跑办费20万元中调剂10.3万元为2019年产业和项目视频片制作费；执行金额10.3万元，执行率100%，得分10分。

（4）项目效果指标

社会效益指标得分48分（满分50分）

全市调度会视频汇报展示效果良好，展示我区良好形象。和优秀县区比，色彩差距不大。

该指标满分50分，根据评分标准扣2分，得分48分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。

根据编制的2019年产业和项目视频片制作费专项资金绩效评价指标和评分标准，该项目绩效评价的得分结果为98分，绩效评价等级为优秀。

表二：综合评分表

指标 项目产出 预算执行率 项目效果 合计

权重 40% 10% 50% 100%

分值 40 10 48 98

 

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

我区2019年产业和项目视频汇报片展示我区项目效果良好，但和优秀县区视频汇报片比，色彩差距不大。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

我局吸取经验，下次拍摄产业和项目视频汇报片，同视频公司提前对接，调好调优视频片色差。

六、评价工作组人员名单

姓名 工作单位 职务

顾 焱 桥西区发展和改革局 副局长

黄 超 桥西区发展和改革局 科长

李 丽 桥西区发展和改革局 科长